Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Vyúčtovacia faktúra - elektrická energia - Ladice 214
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12139/2024 |
15.03.2024 | 168.4 kB (1 súbor) |
Vyúčtovacia faktúra - elektrická energia - Ladice 323
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12138/2024 |
15.03.2024 | 168 kB (1 súbor) |
Vyúčtovacia faktúra - elektrická energia - Ladice 200
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12137/2024 |
15.03.2024 | 167.9 kB (1 súbor) |
Vyúčtovacia faktúra - elektrická energia - Ladice 219
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12136/2024 |
15.03.2024 | 171.7 kB (1 súbor) |
Vyúčtovacia faktúra - elektrická energia - Ladice 213
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12135/2024 |
15.03.2024 | 167 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FIBOR s.r.o. , Číslo:: 12134/2024 |
15.03.2024 | 181.7 kB (1 súbor) |
Prenájom fitnes
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP JEDNOTA Nitra SD , Číslo:: 12133/2024 |
15.03.2024 | 158.1 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Refka, s.r.o. , Číslo:: 12132/2024 |
15.03.2024 | 243.8 kB (1 súbor) |
Stavebný materiál - oprava studne pri č. d. 262
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Sann s.r.o. , Číslo:: 12131/2024 |
15.03.2024 | 328.3 kB (1 súbor) |
Aktualizácia programov 2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TOPSET Solutions s.r.o. , Číslo:: 12130/2024 |
13.03.2024 | 191.4 kB (1 súbor) |
Komunálny odpad
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Waste transport, a.s. , Číslo:: 12129/2024 |
13.03.2024 | 196.9 kB (1 súbor) |
Kancelárske a čistiace potreby OcÚ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Xepap, spol. s.r.o. , Číslo:: 12128/2024 |
13.03.2024 | 325.8 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: REFKA, s.r.o. , Číslo:: 12127/2024 |
11.03.2024 | 258.5 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DANA K s.r.o. , Číslo:: 12126/2024 |
11.03.2024 | 189.1 kB (1 súbor) |
Telekomunikačné služby - mobil
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko, a.s. , Číslo:: 12125/2024 |
11.03.2024 | 290.6 kB (1 súbor) |
PD - Knižnica a centrum voľného času - Obnova - Krajinná architektúra
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AWE ATELIER s.r.o. , Číslo:: 12124/2024 |
06.03.2024 | 188.1 kB (1 súbor) |
Elektrická energia - Hlavná 323
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12123/2024 |
05.03.2024 | 274 kB (1 súbor) |
Elektrická energia - Hlavná 156
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12122/2024 |
05.03.2024 | 238.6 kB (1 súbor) |
Elektrická energia - Tekovská strana 271
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12121/2024 |
05.03.2024 | 238.8 kB (1 súbor) |
Elektrická energia - Hlavná 323
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12120/2024 |
05.03.2024 | 240.3 kB (1 súbor) |