Zverejňovanie
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
Objednávka - Sieť na futbalové brány
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
21.09.2023 | 26.3 kB (1 súbor) |
|
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry |
20.09.2023 | 289.4 kB (1 súbor) |
|
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA, spol. s.r.o. |
20.09.2023 | 289.6 kB (1 súbor) |
|
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA, spol. s.r.o. |
20.09.2023 | 288.8 kB (1 súbor) |
|
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA, spol. s.r.o. |
14.09.2023 | 306 kB (1 súbor) |
|
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Refka, s.r.o. |
14.09.2023 | 251.1 kB (1 súbor) |
|
Nájomné fitnes
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP JEDNOTA Nitra SD |
14.09.2023 | 191.7 kB (1 súbor) |
|
Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: FIBOR s.r.o. , Číslo:: 50231561 |
14.09.2023 | 62.7 kB (1 súbor) |
|
Prenájom toaliet
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: iToilets s.r.o. |
13.09.2023 | 237 kB (1 súbor) |
|
Komunálny odpad
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Waste transport, a.s. |
13.09.2023 | 239.6 kB (1 súbor) |
|
Dekontaminácia chladiaceho boxu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Fejér - F&T |
13.09.2023 | 118.5 kB (1 súbor) |
|
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 17.7.2023
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Marián Horňák , Číslo:: Dodatok č. 1 |
12.09.2023 | 125.3 kB (1 súbor) |
|
Olej do kosačky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Vít Drgoň FIDRGON |
12.09.2023 | 241.1 kB (1 súbor) |
|
Plakety, odzaky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: OLYMP ERBY s.r.o. |
11.09.2023 | 260.5 kB (1 súbor) |
|
Dezinfekcia vodných zdrojov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ján Kováč |
11.09.2023 | 140.3 kB (1 súbor) |
|
Telekomunikačné služby - mobil
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko, a.s. |
11.09.2023 | 293.3 kB (1 súbor) |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Nitriansky samosprávny kraj , Cena spolu: 5000,00€ , Číslo:: Zmluva o poskytnutí dotácie Nitr |
08.09.2023 | 408.9 kB (1 súbor) |
|
Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Obchodná akadémia , Číslo:: Zmluva o vykonávaní odbornej pra |
08.09.2023 | 563.9 kB (1 súbor) |
|
Kuchynské potreby ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
08.09.2023 | 237.9 kB (1 súbor) |
|
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Refka, s.r.o. |
08.09.2023 | 255.2 kB (1 súbor) |