Zverejňovanie
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
Darovacia zmluva - Nadácia Pontis
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Nadácia PONTIS, Cena spolu: 1300,00€ |
24.03.2023 | 218.2 kB (1 súbor) |
|
Školské ovocie
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Fresco plus s.r.o. |
24.03.2023 | 243.4 kB (1 súbor) |
|
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Refka, s.r.o. |
23.03.2023 | 244.8 kB (1 súbor) |
|
Poškodené vedenie Verejného osvetlenia
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Peter Gálik - ROTESAT |
22.03.2023 | 191.9 kB (1 súbor) |
|
Fľaše 0,35l
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: GASTROZONE spol.s.r.o. |
22.03.2023 | 39 kB (1 súbor) |
|
Oprava vedenia verejného osvetlenia
Kategória: Objednávky, Dodávateľ / odberateľ: Gálik Peter - ROTESAT |
22.03.2023 | 98.2 kB (1 súbor) |
|
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA, spol. s.r.o. |
20.03.2023 | 308.8 kB (1 súbor) |
|
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA, spol. s.r.o. |
20.03.2023 | 368.4 kB (1 súbor) |
|
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Refka, s.r.o. |
20.03.2023 | 247.6 kB (1 súbor) |
|
Kúpna zmluva - Dubayová Jozefína
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Dubayová Jozefína, Cena spolu: 31,68€ |
20.03.2023 | 58.2 kB (1 súbor) |
|
Kúpna zmluva - Ing. Ondrejmiška Dávid
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Ing. Ondrejmiška Dávid |
20.03.2023 | 73.9 kB (1 súbor) |
|
Pracovné pomôcky
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Sann s.r.o. |
20.03.2023 | 295.8 kB (1 súbor) |
|
Nylonové lanko na kosenie VP
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: OLYMP ERBY s.r.o. |
17.03.2023 | 252.7 kB (1 súbor) |
|
Nájomné fitnes
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: COOP JEDNOTA Nitra SD |
17.03.2023 | 208.4 kB (1 súbor) |
|
Vyjadrenie k PD
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
16.03.2023 | 210.9 kB (1 súbor) |
|
Dezinfekcia vodných zdrojov
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Ján Kováč |
15.03.2023 | 146.5 kB (1 súbor) |
|
Komunálny odpad
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Waste transport, a.s. |
13.03.2023 | 223.9 kB (1 súbor) |
|
Telekomunikačné služby - mobil
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko, a.s. |
10.03.2023 | 198 kB (1 súbor) |
|
Telekomunikačné služby - mobil
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko, a.s. |
10.03.2023 | 227.7 kB (1 súbor) |
|
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Refka, s.r.o. |
10.03.2023 | 248 kB (1 súbor) |