Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Elektrická energia - 222
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12119/2024 |
05.03.2024 | 240.3 kB (1 súbor) |
Elektrická energia - Cintorínska 202
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12118/2024 |
05.03.2024 | 239.7 kB (1 súbor) |
Elektrická energia - Cintorínska 202
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12117/2024 |
05.03.2024 | 236.8 kB (1 súbor) |
Telekomunikačné služby a internet OcÚ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Číslo:: 12116/2024 |
05.03.2024 | 258.2 kB (1 súbor) |
Telekomunikačné služby MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Číslo:: 12115/2024 |
05.03.2024 | 249.2 kB (1 súbor) |
Stravné lístky - stravné karty
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Up Déjeuner, s.r.o. , Číslo:: 12114/2024 |
05.03.2024 | 415.7 kB (1 súbor) |
Odvoz biologického odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INTA, s.r.o. , Číslo:: 12113/2024 |
05.03.2024 | 162 kB (1 súbor) |
Odvoz biologického odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INTA, s.r.o. , Číslo:: 12112/2024 |
05.03.2024 | 166 kB (1 súbor) |
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia Domu smútku Ladice
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Ondro - OSIPK , Číslo:: 12111/2024 |
01.03.2024 | 170.5 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP JEDNOTA Nitra SD , Číslo:: 12110/2024 |
01.03.2024 | 487.8 kB (1 súbor) |
Stránka obce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS . sk s.r.o. , Číslo:: 12109/2024 |
01.03.2024 | 130.6 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Refka, s.r.o. , Číslo:: 12108/2024 |
29.02.2024 | 253.5 kB (1 súbor) |
Dezinfekcia vodných zdrojov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Aqua - Clim plus s.r.o. , Číslo:: 12107/2024 |
28.02.2024 | 152.3 kB (1 súbor) |
Autorská odmena
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SOZA - slovenský zväz autorský , Číslo:: 12106/2024 |
28.02.2024 | 255.5 kB (1 súbor) |
Autorská odmena
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SOZA - slovenský zväz autorský , Číslo:: 12105/2024 |
28.02.2024 | 252.2 kB (1 súbor) |
Infokat - Win technická podpora
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Viktor Lajterčuk , Číslo:: 12104/2024 |
27.02.2024 | 204.8 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA, spol. s.r.o. , Číslo:: 12103/2024 |
26.02.2024 | 286.7 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA, spol. s.r.o. , Číslo:: 12102/2024 |
26.02.2024 | 368.6 kB (1 súbor) |
Školské ovocie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Fresco plus s.r.o. , Číslo:: 12101/2024 |
26.02.2024 | 239.9 kB (1 súbor) |
HP - Maškarný ples dospelí
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SOZA - slovenský zväz autorský , Číslo:: 12100/2024 |
26.02.2024 | 255.9 kB (1 súbor) |