Zverejňovanie
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 200
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12378/2024 |
15.08.2024 | 326.1 kB (1 súbor) |
|
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 219
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12377/2024 |
15.08.2024 | 321.5 kB (1 súbor) |
|
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 323
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12376/2024 |
15.08.2024 | 331.7 kB (1 súbor) |
|
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 214
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12375/2024 |
15.08.2024 | 324.2 kB (1 súbor) |
|
Nájomné za nebytové priestory
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP JEDNOTA Nitra SD , Číslo:: 12374/2024 |
15.08.2024 | 162.2 kB (1 súbor) |
|
Vinohradnícke obce Slovenska
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MB - Ing. Milan Biben , Číslo:: 12373/2024 |
12.08.2024 | 138.2 kB (1 súbor) |
|
Telekomunikačné služby - mobil
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko, a.s. , Číslo:: 12372/2024 |
12.08.2024 | 259.1 kB (1 súbor) |
|
Stravné lístky - stravné karty
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Up Déjeuner, s.r.o. , Číslo:: 12371/2024 |
12.08.2024 | 445.9 kB (1 súbor) |
|
Zmluva o prenájme hrobového miesta
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Lucia Ábelová , Cena spolu: 14,00€ , Číslo:: A/126/2024 |
09.08.2024 | 355 kB (1 súbor) |
|
Stavebný materiál - Oplotenie MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Sann s.r.o. , Číslo:: 12370/2024 |
09.08.2024 | 528.3 kB (1 súbor) |
|
Objednávka - Knihy Vinohradnícke obce Slovenska
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: MB - Ing. Milan Biben , Číslo:: 08/08/2024 |
08.08.2024 | 252 kB (1 súbor) |
|
Športové dresy
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPORTSERVIS SK s.r.o. , Číslo:: 12369/2024 |
07.08.2024 | 158.1 kB (1 súbor) |
|
Revízia rozpočtu k projektovej dokumentácii
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Michal Mladý - Projektovanie , Číslo:: 12368/2024 |
07.08.2024 | 145.5 kB (1 súbor) |
|
Oprava - Verejný rozhlas
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Miloš Pajer - MIPA , Číslo:: 12367/2024 |
06.08.2024 | 180 kB (1 súbor) |
|
Bet. zmes - Oplotenie MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vion a.s. , Číslo:: 12366/2024 |
06.08.2024 | 178.8 kB (1 súbor) |
|
Telekomunikačné služby + internet MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Číslo:: 12365/2024 |
05.08.2024 | 235.1 kB (1 súbor) |
|
Telekomunikačné služby + internet OcÚ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Číslo:: 12364/2024 |
05.08.2024 | 243.5 kB (1 súbor) |
|
Oplotenie MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PP final, s.r.o. , Číslo:: 12363/2024 |
05.08.2024 | 257.6 kB (1 súbor) |
|
Obkladačské práce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Jozef Gregor , Číslo:: 12362/2024 |
05.08.2024 | 203.1 kB (1 súbor) |
|
Stravné lístky - stravné karty
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Up Déjeuner, s.r.o. , Číslo:: 12361/2024 |
05.08.2024 | 464.9 kB (1 súbor) |
|
Komunálny odpad
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Waste transport, a.s. , Číslo:: 12360/2024 |
05.08.2024 | 242.5 kB (1 súbor) |
|
Stránka obce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS . sk s.r.o. , Číslo:: 12359/2024 |
05.08.2024 | 136 kB (1 súbor) |
|
Zmluva o prenájme hrobového miesta
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Eugen Židík , Cena spolu: 14,00€ bez DPH , Číslo:: B/332/2024 |
02.08.2024 | 366.2 kB (1 súbor) |
|
Zmluva o prenájme hrobového miesta
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Eugen Židík , Cena spolu: 14,00€ bez DPH , Číslo:: B/187/2024 |
02.08.2024 | 350.6 kB (1 súbor) |
|
Odvoz biologického odpadu ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Inta s.r.o. , Číslo:: 12358/2024 |
02.08.2024 | 177 kB (1 súbor) |
|
Odvoz biologického odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Inta s.r.o. , Číslo:: 12357/2024 |
02.08.2024 | 180.4 kB (1 súbor) |
|
Elektrická energia - Ladice 222
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12356/2024 |
02.08.2024 | 271.7 kB (1 súbor) |
|
Elektrická energia - Ladice 156
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12355/2024 |
02.08.2024 | 271 kB (1 súbor) |
|
Elektrická energia - Ladice 320
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12354/2024 |
02.08.2024 | 271.7 kB (1 súbor) |
|
Elektrická energia - Ladice 202
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12353/2024 |
02.08.2024 | 270.5 kB (1 súbor) |
|
Elektrická energia - Ladice 271
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12352/2024 |
02.08.2024 | 272.4 kB (1 súbor) |
|
Elektrická energia - Ladice 202
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12351/2024 |
02.08.2024 | 271 kB (1 súbor) |
|
Elektrická energia - Ladice 323
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12350/2024 |
02.08.2024 | 273.7 kB (1 súbor) |
|
Potlač dresov TJ Ladice
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Miroslav Ladányi - Inart , Číslo:: 12349/2024 |
02.08.2024 | 157.3 kB (1 súbor) |
|
Oplotenie MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PP final, s.r.o. , Číslo:: 12348/2024 |
31.07.2024 | 185 kB (1 súbor) |
|
Elektroinštalačné práce MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Kopecký Montáž, oprava, údržba el. zariadení |
31.07.2024 | 302.6 kB (1 súbor) |
|
Tlačivá MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ŠEVT a.s. |
31.07.2024 | 595.2 kB (1 súbor) |
|
Futbalová časomiera - svetelná tabuľa
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MOSK, s.r.o. |
31.07.2024 | 189.3 kB (1 súbor) |
|
Dezinfekcia vody MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Aqua - Clim plus s.r.o. , Zodpovedná osoba: Ján Kováč - konateľ spoločnosti |
31.07.2024 | 176.4 kB (1 súbor) |
|
Športové potreby -futbal
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ENERGYSPORT SK, s.r.o. |
31.07.2024 | 223 kB (1 súbor) |
|
Športové potreby -futbal
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Topforsport s.r.o. |
31.07.2024 | 149.4 kB (1 súbor) |
|
Kancelárske potreby - OcÚ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Xepap, spol.s.r.o. , Číslo:: 12341/2024 |
24.07.2024 | 244.8 kB (1 súbor) |
|
Hasiace prístroje
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vemax Nitra, s.r.o. , Číslo:: 12340/2024 |
24.07.2024 | 221 kB (1 súbor) |
|
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DANA K s.r.o. , Číslo:: 12339/2024 |
22.07.2024 | 161.6 kB (1 súbor) |
|
Veľkoobjemný odpad
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta , Číslo:: 12338/2024 |
22.07.2024 | 302.1 kB (1 súbor) |
|
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12337/2024 |
16.07.2024 | 363.7 kB (1 súbor) |
|
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 214
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12336/2024 |
16.07.2024 | 490.1 kB (1 súbor) |
|
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 323
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12335/2024 |
16.07.2024 | 477.6 kB (1 súbor) |
|
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 200
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12334/2024 |
16.07.2024 | 486.4 kB (1 súbor) |
|
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 219
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12333/2024 |
16.07.2024 | 477.7 kB (1 súbor) |