Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Nylonové lanko na kosenie VP
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: OLYMP ERBY s.r.o. , Číslo:: 12162/2024 |
03.04.2024 | 242.8 kB (1 súbor) |
Stránka obce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS . sk s.r.o. , Číslo:: 12161/2024 |
03.04.2024 | 125.1 kB (1 súbor) |
Elektrická energia - Hlavná 323
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12160/2024 |
03.04.2024 | 239.6 kB (1 súbor) |
Elektrická energia - Hlavná 156
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12159/2024 |
03.04.2024 | 236.7 kB (1 súbor) |
Elektrická energia - Hlavná 271
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12158/2024 |
03.04.2024 | 236.3 kB (1 súbor) |
Elektrická energia - Berekova 222
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12157/2024 |
03.04.2024 | 239.1 kB (1 súbor) |
Elektrická energia - Hlavná 320
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12156/2024 |
03.04.2024 | 236.9 kB (1 súbor) |
Elektrická energia - Cintorínska 202
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12155/2024 |
03.04.2024 | 238.3 kB (1 súbor) |
Elektrická energia - Cintorínska 202
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12154/2024 |
03.04.2024 | 236.4 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DANA K s.r.o. , Číslo:: 12153/2024 |
27.03.2024 | 173.3 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA, spol. s.r.o. , Číslo:: 12152/2024 |
27.03.2024 | 304.7 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA, spol. s.r.o. , Číslo:: 12151/2024 |
27.03.2024 | 389.6 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Refka, s.r.o. , Číslo:: 12150/2024 |
27.03.2024 | 246.9 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP JEDNOTA Nitra SD , Číslo:: 12149/2024 |
27.03.2024 | 162 kB (1 súbor) |
Murárske práce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Marián Javorček - Kati , Číslo:: 12148/2024 |
27.03.2024 | 217.3 kB (1 súbor) |
Pomôcky na VaV - MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Hravá škôlka s. r. o. , Číslo:: 12147/2024 |
27.03.2024 | 235.2 kB (1 súbor) |
Spotrebný materiál na cintorín
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PP FINAL s.r.o. , Číslo:: 12146/2024 |
25.03.2024 | 348.4 kB (1 súbor) |
ID Rúra 400/6000 - Verejné priestranstvá
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Campri, spol. s. r. o. , Číslo:: 12145/2024 |
25.03.2024 | 223.1 kB (1 súbor) |
Školské ovocie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Fresco plus s.r.o. , Číslo:: 12144/2024 |
21.03.2024 | 243.6 kB (1 súbor) |
Hojdačka - VP
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MASTER SPORT, s.r.o. , Číslo:: 12143/2024 |
21.03.2024 | 342.2 kB (1 súbor) |