Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DANA K s.r.o. , Číslo:: 12153/2024 |
27.03.2024 | 173.3 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA, spol. s.r.o. , Číslo:: 12152/2024 |
27.03.2024 | 304.7 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA, spol. s.r.o. , Číslo:: 12151/2024 |
27.03.2024 | 389.6 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Refka, s.r.o. , Číslo:: 12150/2024 |
27.03.2024 | 246.9 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP JEDNOTA Nitra SD , Číslo:: 12149/2024 |
27.03.2024 | 162 kB (1 súbor) |
Murárske práce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Marián Javorček - Kati , Číslo:: 12148/2024 |
27.03.2024 | 217.3 kB (1 súbor) |
Pomôcky na VaV - MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Hravá škôlka s. r. o. , Číslo:: 12147/2024 |
27.03.2024 | 235.2 kB (1 súbor) |
Spotrebný materiál na cintorín
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PP FINAL s.r.o. , Číslo:: 12146/2024 |
25.03.2024 | 348.4 kB (1 súbor) |
ID Rúra 400/6000 - Verejné priestranstvá
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Campri, spol. s. r. o. , Číslo:: 12145/2024 |
25.03.2024 | 223.1 kB (1 súbor) |
Školské ovocie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Fresco plus s.r.o. , Číslo:: 12144/2024 |
21.03.2024 | 243.6 kB (1 súbor) |
Hojdačka - VP
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MASTER SPORT, s.r.o. , Číslo:: 12143/2024 |
21.03.2024 | 342.2 kB (1 súbor) |
Spracovanie doplnenia žiadosti - Vodojem, Ladice Podskalie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Jozef Vyskoč - Ekostaving , Číslo:: 12142/2024 |
21.03.2024 | 200.2 kB (1 súbor) |
GDPR - Kontrolná činnosť , Aktualizácia údajov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IQ ideas, s. r. o. , Číslo:: 12141 |
21.03.2024 | 213.4 kB (1 súbor) |
Oprava - Fábia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MOTO JAS,s.r.o. , Číslo:: 12140/2024 |
20.03.2024 | 568 kB (1 súbor) |
Vyúčtovacia faktúra - elektrická energia - Ladice 214
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12139/2024 |
15.03.2024 | 168.4 kB (1 súbor) |
Vyúčtovacia faktúra - elektrická energia - Ladice 323
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12138/2024 |
15.03.2024 | 168 kB (1 súbor) |
Vyúčtovacia faktúra - elektrická energia - Ladice 200
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12137/2024 |
15.03.2024 | 167.9 kB (1 súbor) |
Vyúčtovacia faktúra - elektrická energia - Ladice 219
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12136/2024 |
15.03.2024 | 171.7 kB (1 súbor) |
Vyúčtovacia faktúra - elektrická energia - Ladice 213
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12135/2024 |
15.03.2024 | 167 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FIBOR s.r.o. , Číslo:: 12134/2024 |
15.03.2024 | 181.7 kB (1 súbor) |