Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Prenájom fitnes
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP JEDNOTA Nitra SD , Číslo:: 12133/2024 |
15.03.2024 | 158.1 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Refka, s.r.o. , Číslo:: 12132/2024 |
15.03.2024 | 243.8 kB (1 súbor) |
Stavebný materiál - oprava studne pri č. d. 262
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Sann s.r.o. , Číslo:: 12131/2024 |
15.03.2024 | 328.3 kB (1 súbor) |
Aktualizácia programov 2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TOPSET Solutions s.r.o. , Číslo:: 12130/2024 |
13.03.2024 | 191.4 kB (1 súbor) |
Komunálny odpad
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Waste transport, a.s. , Číslo:: 12129/2024 |
13.03.2024 | 196.9 kB (1 súbor) |
Kancelárske a čistiace potreby OcÚ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Xepap, spol. s.r.o. , Číslo:: 12128/2024 |
13.03.2024 | 325.8 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: REFKA, s.r.o. , Číslo:: 12127/2024 |
11.03.2024 | 258.5 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DANA K s.r.o. , Číslo:: 12126/2024 |
11.03.2024 | 189.1 kB (1 súbor) |
Telekomunikačné služby - mobil
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko, a.s. , Číslo:: 12125/2024 |
11.03.2024 | 290.6 kB (1 súbor) |
PD - Knižnica a centrum voľného času - Obnova - Krajinná architektúra
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AWE ATELIER s.r.o. , Číslo:: 12124/2024 |
06.03.2024 | 188.1 kB (1 súbor) |
Elektrická energia - Hlavná 323
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12123/2024 |
05.03.2024 | 274 kB (1 súbor) |
Elektrická energia - Hlavná 156
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12122/2024 |
05.03.2024 | 238.6 kB (1 súbor) |
Elektrická energia - Tekovská strana 271
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12121/2024 |
05.03.2024 | 238.8 kB (1 súbor) |
Elektrická energia - Hlavná 323
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12120/2024 |
05.03.2024 | 240.3 kB (1 súbor) |
Elektrická energia - 222
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12119/2024 |
05.03.2024 | 240.3 kB (1 súbor) |
Elektrická energia - Cintorínska 202
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12118/2024 |
05.03.2024 | 239.7 kB (1 súbor) |
Elektrická energia - Cintorínska 202
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Číslo:: 12117/2024 |
05.03.2024 | 236.8 kB (1 súbor) |
Telekomunikačné služby a internet OcÚ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Číslo:: 12116/2024 |
05.03.2024 | 258.2 kB (1 súbor) |
Telekomunikačné služby MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Číslo:: 12115/2024 |
05.03.2024 | 249.2 kB (1 súbor) |
Stravné lístky - stravné karty
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Up Déjeuner, s.r.o. , Číslo:: 12114/2024 |
05.03.2024 | 415.7 kB (1 súbor) |