Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Projektová dokumentácia - Dom smútku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Ondro - OSIPK , Číslo:: 12194/2024 |
18.04.2024 | 158.8 kB (1 súbor) |
Stavebný materiál - Knižnica OcÚ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. , Číslo:: 12193/2024 |
18.04.2024 | 460 kB (1 súbor) |
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 219
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12192/2024 |
16.04.2024 | 174.2 kB (1 súbor) |
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 200
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12191/2024 |
16.04.2024 | 173.4 kB (1 súbor) |
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 323
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12190/2024 |
16.04.2024 | 169.9 kB (1 súbor) |
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 213
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12189/2024 |
16.04.2024 | 172.2 kB (1 súbor) |
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 214
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12188/2024 |
16.04.2024 | 173 kB (1 súbor) |
Stromolezecké práce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MOTO - MONT - Eduard Hudec , Číslo:: 12187/2024 |
16.04.2024 | 199.5 kB (1 súbor) |
Fitnes stroj
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BODY FIT s.r.o. , Číslo:: 12186/2024 |
16.04.2024 | 249.2 kB (1 súbor) |
Nájomné za nebytové priestory
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP JEDNOTA Nitra SD , Číslo:: 12185/2024 |
16.04.2024 | 172 kB (1 súbor) |
Pomôcky na VaV MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ALMA TRADE, TRGOVINA IN STORITVE , Číslo:: 12184/2024 |
12.04.2024 | 123.2 kB (1 súbor) |
Pomôcky na VaV MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Raj Holding, s. r. o. , Číslo:: 12183/2024 |
12.04.2024 | 267.9 kB (1 súbor) |
Pomôcky na VaV MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: 4Leaders s.r.o. , Číslo:: 12182/2024 |
12.04.2024 | 280.9 kB (1 súbor) |
Fotky MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Happy foto Slovensko , Číslo:: 12181/2024 |
12.04.2024 | 263.8 kB (1 súbor) |
Pomôcky na VaV MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Xepap, spol.s.r.o. , Číslo:: 12180/2024 |
12.04.2024 | 461.2 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FIBOR s.r.o. , Číslo:: 12179/2024 |
12.04.2024 | 169.3 kB (1 súbor) |
Telekomunikačné služby - mobil
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko, a.s. , Číslo:: 12178/2024 |
12.04.2024 | 276.2 kB (1 súbor) |
Knihy do knižnice
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Talamon s.r.o. , Číslo:: 12177/2024 |
12.04.2024 | 158.6 kB (1 súbor) |
Komunálny odpad
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Waste transport, a.s. , Číslo:: 12176/2024 |
12.04.2024 | 236.9 kB (1 súbor) |
Vyhotovenie Odborného posudku - Výskyt chránených druhov živočíchov a ich hniezd ...
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JV21 s. r. o. , Číslo:: 12175/2024 |
10.04.2024 | 189.3 kB (1 súbor) |