Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Objednávka - Koberec do knižnice
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Limex ČR, s.r.o. , Číslo:: O.č.zz4232400137 |
24.04.2024 | 292.6 kB (1 súbor) |
Elektroinštalačné práce MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Kopecký Montáž, oprava, údržba , Číslo:: 12201/2024 |
24.04.2024 | 265.6 kB (1 súbor) |
Vytýčenie plynovodu - Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k dokumentácii pre územné konanie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12200/2024 |
23.04.2024 | 293.6 kB (1 súbor) |
Veľkoobjemný odpad
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta , Číslo:: 12199/2024 |
23.04.2024 | 180.2 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Refka, s.r.o. , Číslo:: 196/2024 |
22.04.2024 | 244.8 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA, spol. s.r.o. , Číslo:: 12198/2024 |
22.04.2024 | 401.4 kB (1 súbor) |
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA, spol. s.r.o. , Číslo:: 12197/2024 |
22.04.2024 | 295.1 kB (1 súbor) |
Dezinfekcia vody
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Aqua - Clim plus s.r.o. , Číslo:: 12195/2024 |
22.04.2024 | 148.9 kB (1 súbor) |
Projektová dokumentácia - Dom smútku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Ondro - OSIPK , Číslo:: 12194/2024 |
18.04.2024 | 158.8 kB (1 súbor) |
Stavebný materiál - Knižnica OcÚ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. , Číslo:: 12193/2024 |
18.04.2024 | 460 kB (1 súbor) |
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 219
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12192/2024 |
16.04.2024 | 174.2 kB (1 súbor) |
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 200
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12191/2024 |
16.04.2024 | 173.4 kB (1 súbor) |
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 323
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12190/2024 |
16.04.2024 | 169.9 kB (1 súbor) |
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 213
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12189/2024 |
16.04.2024 | 172.2 kB (1 súbor) |
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 214
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12188/2024 |
16.04.2024 | 173 kB (1 súbor) |
Stromolezecké práce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MOTO - MONT - Eduard Hudec , Číslo:: 12187/2024 |
16.04.2024 | 199.5 kB (1 súbor) |
Fitnes stroj
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BODY FIT s.r.o. , Číslo:: 12186/2024 |
16.04.2024 | 249.2 kB (1 súbor) |
Nájomné za nebytové priestory
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP JEDNOTA Nitra SD , Číslo:: 12185/2024 |
16.04.2024 | 172 kB (1 súbor) |
Pomôcky na VaV MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ALMA TRADE, TRGOVINA IN STORITVE , Číslo:: 12184/2024 |
12.04.2024 | 123.2 kB (1 súbor) |
Pomôcky na VaV MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Raj Holding, s. r. o. , Číslo:: 12183/2024 |
12.04.2024 | 267.9 kB (1 súbor) |