Faktúry
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
Licenčné poplatky - Cintorín
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: 3W Slovakia, s. r. o. , Číslo:: 12420/2024 |
10.09.2024 | 178.1 kB (1 súbor) |
|
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Refka, s.r.o. , Číslo:: 12419/2024 |
09.09.2024 | 32.7 kB (1 súbor) |
|
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Refka, s.r.o. , Číslo:: 12418/2024 |
09.09.2024 | 245.1 kB (1 súbor) |
|
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Refka, s.r.o. , Číslo:: 12417/2024 |
09.09.2024 | 239.6 kB (1 súbor) |
|
Odvoz biologického odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Inta s.r.o. , Číslo:: 12416/2024 |
06.09.2024 | 176.9 kB (1 súbor) |
|
Zmluva o pripojení 170003002 - Odberné miesta
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská distribučná , Číslo:: 12415/2024 |
06.09.2024 | 223.8 kB (1 súbor) |
|
Montáž kazetov. stropu, maliarske práce MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Gabriel Székely , Číslo:: 12414/2024 |
06.09.2024 | 255.5 kB (1 súbor) |
|
Suveníry s logom obce - Ladická vareška
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: OLYMP ERBY s.r.o. |
05.09.2024 | 243.7 kB (1 súbor) |
|
Suveníry s logom obce - Ladická vareška
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: OLYMP ERBY s.r.o. |
05.09.2024 | 253.7 kB (1 súbor) |
|
Stavebný materiál - MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
04.09.2024 | 455.2 kB (1 súbor) |
|
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Refka, s.r.o. |
04.09.2024 | 263.2 kB (1 súbor) |
|
Elektrická energia Ladice 302
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
04.09.2024 | 246.1 kB (1 súbor) |
|
Elektrická energia Ladice 202
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
04.09.2024 | 244 kB (1 súbor) |
|
Elektrická energia Ladice 320
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
04.09.2024 | 243.1 kB (1 súbor) |
|
Elektrická energia Ladice 323
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
04.09.2024 | 242.7 kB (1 súbor) |
|
Elektrická energia Ladice 222
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
04.09.2024 | 244.3 kB (1 súbor) |
|
Elektrická energia Ladice 271
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
04.09.2024 | 244.7 kB (1 súbor) |
|
Elektrická energia Ladice 156
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
04.09.2024 | 247.7 kB (1 súbor) |
|
Telekomunikačné služby + internet MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. |
04.09.2024 | 247.5 kB (1 súbor) |
|
Telekomunikačné služby + internet OcÚ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. |
04.09.2024 | 248.5 kB (1 súbor) |
|
Projektové energetické hodnotenie - rekonštrukcia domu smútku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Peter Candrák, autorizovaný stavebný inžinier |
03.09.2024 | 216.6 kB (1 súbor) |
|
Projektové energetické hodnotenie - knižnica a centrum voľného času
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Peter Candrák, autorizovaný stavebný inžinier |
03.09.2024 | 237.6 kB (1 súbor) |
|
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA, spol. s.r.o. |
03.09.2024 | 418.5 kB (1 súbor) |
|
Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA, spol. s.r.o. |
03.09.2024 | 291.7 kB (1 súbor) |
|
Materiálno spotrebné normy a receptúry 2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ArtEdu spol.s.r.o. |
03.09.2024 | 219.1 kB (1 súbor) |
|
Zmluva o prenájme hrobového miesta
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Rozália Farkašová , Číslo:: A/34/2024 |
02.09.2024 | Žiadny súbor |
|
Stavebný materiál - oplotenie MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SANN s.r.o. |
02.09.2024 | 566.9 kB (1 súbor) |
|
Komunálny odpad
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Waste transport, a.s. |
02.09.2024 | 248.8 kB (1 súbor) |
|
Stránka obce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS . sk s.r.o. |
02.09.2024 | 157.9 kB (1 súbor) |
|
Odborná činnosť vo VO - Výstavba detského inkluzívneho ihriska - Ladice
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ladislav Bús , Číslo:: 12392/2024 |
28.08.2024 | 140.8 kB (1 súbor) |
|
Obrusy
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MARK bal. s.r.o. , Číslo:: 12391/2024 |
23.08.2024 | 201.2 kB (1 súbor) |
|
Kominárske práce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ľuboš Straka - Kominárstvo , Číslo:: 12390/2024 |
23.08.2024 | 189.6 kB (1 súbor) |
|
Pivné sety , stôl ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Kondela s.t.o. , Číslo:: 12389/2024 |
22.08.2024 | 283.8 kB (1 súbor) |
|
Uteráky do MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Textilomanie s.r.o. , Číslo:: 12388/2024 |
22.08.2024 | 256.9 kB (1 súbor) |
|
Oplotenie MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PP final, s.r.o. , Číslo:: 12387/2024 |
21.08.2024 | 260 kB (1 súbor) |
|
Servis kosačky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Vít Dragon - FiDragon , Číslo:: 12386/2024 |
21.08.2024 | 210.7 kB (1 súbor) |
|
Pivné sety , stôl OcÚ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Jurhan s. r. o. , Číslo:: 12385/2024 |
21.08.2024 | 195.6 kB (1 súbor) |
|
Stavebný materiál MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BenátCentrum, spol. s.r.o. , Číslo:: 12384/2024 |
21.08.2024 | 225.5 kB (1 súbor) |
|
Čistiaci a hygienický materilál
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Metro Cash & Carry SR s.r.o. , Číslo:: 12383/2024 |
20.08.2024 | 371.3 kB (1 súbor) |
|
Dezinfekcia vodných zdrojov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Aqua - Clim plus s.r.o. , Zodpovedná osoba: Ján Kováč - konateľ spoločnosti , Číslo:: 12382/2024 |
19.08.2024 | 159.7 kB (1 súbor) |
|
Stavebný materiál - MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Sann s.r.o. , Číslo:: 12381/2024 |
16.08.2024 | 351 kB (1 súbor) |
|
Verejné obstarávanie - Zemný plyn
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Komunal - Servis, s.r.o. , Číslo:: 12380/2024 |
16.08.2024 | 205.6 kB (1 súbor) |
|
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 323
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12379 /2024 |
15.08.2024 | 315.2 kB (1 súbor) |
|
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 200
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12378/2024 |
15.08.2024 | 326.1 kB (1 súbor) |
|
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 219
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12377/2024 |
15.08.2024 | 321.5 kB (1 súbor) |
|
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 323
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12376/2024 |
15.08.2024 | 331.7 kB (1 súbor) |
|
Vyúčtovacia faktúra - Ladice 214
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Číslo:: 12375/2024 |
15.08.2024 | 324.2 kB (1 súbor) |
|
Nájomné za nebytové priestory
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP JEDNOTA Nitra SD , Číslo:: 12374/2024 |
15.08.2024 | 162.2 kB (1 súbor) |
|
Vinohradnícke obce Slovenska
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MB - Ing. Milan Biben , Číslo:: 12373/2024 |
12.08.2024 | 138.2 kB (1 súbor) |
|
Telekomunikačné služby - mobil
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko, a.s. , Číslo:: 12372/2024 |
12.08.2024 | 259.1 kB (1 súbor) |